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吉安縣政協辦公室2019年部門預算公開

作者:   發布日期:2019年03月29日  點擊率:

吉安縣政協辦公室2019年部門預算

 

第一部分   吉安縣政協辦概況

  一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分   吉安縣政協辦2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  吉安縣政協辦2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支部表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

“三公”經費“支出預算表

八、政府性基金預算支出表

部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 吉安縣政協辦概況

 

一、部門主要職責

 吉安縣政協辦公室是吉安縣政協的工作機構,承擔為吉安縣政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。縣政協辦公室的主要職責是:

(一)負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

(二)負責縣政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議、決定的具體組織實施工作。

(三)起草縣政協的重要文稿,協調和組織縣政協的對內對外宣傳工作。

(四)負責協調、保障專門委員會實施專題調研和開展相關活動的組織服務工作。

(五)負責縣政協委員提案辦理的協調和服務工作。

(六)負責縣政協委員視察、考察、調研及其他重要活動的組織服務工作。

(七)整理、報送政協組織和委員履行職能形成的建議案、調研視察報告;收集和反映社情民意信息;處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

(八)負責與中共吉安縣委、縣人大、縣政府及有關部門的工作聯系,負責與各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

(九)負責縣政協機關的后勤保障及接待工作。

(十)承辦縣政協領導同志交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,共計18個編制,正處1人,副職2人,正科5人,副科2人,工勤4人,行政編4人。

 

第二部分  吉安縣政協辦2019年部門預算情況

一、2019年部門預算收支情況說明

    (一) 收入預算情況

2019年我辦預算收入總額為435.88萬元,其中:財政撥款收入435.88萬元。與上年增加10.1%。因增加了一次政協會議。

    () 支出預算情況

2019年我辦支出預算總額為435.88萬元。其中:按支出項目類別劃分:基本支出281.83萬元,包括工資福利支出202.1萬元、商品和服務支出33.73萬元、對個人和家庭的補助9.35萬元;項目支出91.74萬元

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出373.57萬元,社會保障和就業支出31.01萬元,醫療衛生與計劃生育支出14.6萬元,住房保障支出16.7萬元

(三)財政撥款支出情況

2019年我辦財政撥款支出預算435.88萬元。按功能科目為一般公共服務支出預算281.83萬元,按經濟分類:工資福利支出202.1萬元,商品和服務支出33.73萬元、對個人和家庭的補助9.35萬元;項目支出91.74萬元。

(四)政府性基金情況

2019年我辦未安排政府性基金預算

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年我辦機關運行經費70.97萬元,較上年減少5.26萬元,減少6.9%,其中:辦公費6.08萬元,電費1.5萬元,郵電費2萬元,縣級領導電話補助1.72萬元,差旅費10萬元,會議費3萬元,培訓費3萬元,公務招待費15萬元,公務用車運行維護費10萬元,其他交通費用16.67萬元,辦公設置購置2萬元。

)政府采購情況

本辦2019年政府采購預算總額4.2萬元,政府采購貨物預算4.2萬元(臺式計算機4臺、單價5000元,打印機1臺、單價4000元,空調6臺,單價3000元)、工程預算0萬元、服務預算0萬元

)國有資產占有使用情況

我單位共有2輛小轎車,為應急、調研、接待用車,政協辦公室電腦25臺,辦公用空調17臺、辦公桌椅板凳若干、音箱設備一套、打印機6臺等都在辦公使用。

公務接待費15萬元,與上年持平。

公務用車運行維護費10萬元,與上年持平。

公務用車購置費0萬元,與上年持平。

 

第三部分  吉安縣政協辦2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算:指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

(三)政府采購預算:指采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

(四)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

 

詳情見附表: /_mediafile/jaxzf/files/157406748807197.xls

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