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2017年全縣預算調整方案

作者:   發布日期:2019年07月05日  點擊率:

關于2017年全縣財政預算調整

方案(草案)的報告

 

——201712月29日在吉安縣第十六屆人大常委會

會議上

縣財政局局長    

 

主任、各位副主任,各位委員:

受縣人民政府委托,我向本次人大常委會會議報告2017年全縣財政預算調整方案(草案),請予審議。

一、財政預算收支調整情況

2017年全縣財政預算方案經縣十六屆人民代表大會第二次會議審議通過后,在預算執行中,受各項政策調整因素影響,全年財政收支實際執行數較年初預算有所變動。一是根據前11個月的收入結構情況,各征管部門收入較年初預期目標有增有減,公共預算收入有所增加;二是省財政核定我縣新增政府性債務規模36145萬元;三是通過積極向上增資,上級下達均衡性轉移支付補助收入增加了部分財力;四是上級下達專項轉移支付資金較年初預算有所增加;五是鞏固脫貧攻堅等重點民生項目以及其他重點領域等增加了支出。根據《預算法》及相關規定,需要對年初預算進行調整。

(一)一般公共預算收支調整情況

1.收入預算調整。受經濟下行和“營改增”減收的影響,建議2017年財政總收入完成年初預期目標26.48億元,同比增長4.2%。全年可用財力調整主要包括以下幾個方面(詳見附表1):

1)按分稅制財政體制和實施“營改增”政策后中央與地方稅收分成比例測算,根據前11個月各征管部門收入完成情況,建議一般公共預算收入由年初189015萬調整為192915萬元,調增3900萬元。

2)根據《江西省財政廳關于下達2017年分地區政府債務限額和第一批新增債券轉貸規模的通知》(贛財債〔2017〕129號),省財政下達我縣新增一般債券8887萬元。

3)上級轉移支付資金預計全年為163000萬元,較年初預算103737萬元增加59263萬元,建議轉移性收入調增59263萬元。

4)上年預算穩定調節基金結余14579萬元,根據全年縣級追加支出情況,建議調入使用預算穩定調節基金12298萬元。

綜上,全年可用財力具體為:一般公共預算收入192915萬元、新增一般政府性債券8887萬元、上級轉移支付資金163000萬元和調入預算穩定調節基金12298萬元,合計377100萬元,建議全年可用財力調整為377100萬元,較年初預算調增84348萬元。

2.支出預算調整。根據全年可用財力增加情況,建議相應調整支出項目(具體支出科目調整情況詳見附表1):

1)根據《預算法》及相關規定,超收的一般公共預算收入3900萬元,用于安排預算穩定調節基金。

2)省財政下達我縣新增一般債券8887萬元,安排用于吉安西客站連接線(含廬陵大道西延)工程項目。

3)增加轉移性收入59263萬元安排情況:一是新增均衡性轉移支付1774萬元用于全縣機關事業單位養老保險改革支出;二是新增的專項轉移支付57489萬元,按照上級指定專項用途安排支出或整合用于扶貧攻堅工作。

4調入使用預算穩定調節基金12298萬元用于年度執行中縣級追加支出事項。

5)年初預算預備費6000萬元用于執行中縣級追加支出事項,由“預備費”調劑至相應支出科目,支出總額不變。

綜上,建議全年一般公共預算支出調整為377100萬元,較年初預算調增84348萬元。

3.一般公共預算收支平衡情況。2017年一般公共預算收支調整后,全年可用財力合計377100萬元,支出合計377100萬元,一般公共預算收支平衡。

(二)政府性基金預算收支調整情況

根據《江西省財政廳關于下達2017年分地區政府債務限額和第一批新增債券轉貸規模的通知》(贛財債〔2017〕129號)和《江西省財政廳關于調整部分市縣債務限額及下達2017年土地儲備專項債券資金的通知》(贛財債〔2017〕225號),省財政下達我縣新增專項債券27258萬元(含土地儲備專項債券2245萬元),以及11月份政府性基金收入情況,建議全年政府性基金收入調整為53518萬元,較年初預算數調增32353萬元。

按照“專款專用”原則,將增加的政府性基金收入調增對應政府性基金支出項目(具體收支科目調整情況詳見附表2),其中省財政轉貸專項債券27258萬元,安排項目如下:

1.吉安縣全民健身中心工程7500萬元;

2.安塘至北源公路升級改造9500萬元;

3.鳳凰至錦源公路和鳳凰大道西延工程8013萬元;

4.吉安縣糖廠土地收儲項目2245萬元。

建議全年政府性基金支出調整為53518萬元,較年初預算數調增32353萬元。

2017年政府性基金預算收支調整后,全年收入合計53518萬元,支出合計53518萬元,政府性基金預算收支平衡。

二、預算執行中需說明的事項

1.以上是根據財稅部門全年收入預期以及上級補助預計情況所提出的財政收支預算調整草案,待2017年財政決算編制后,再報告全年的預算收支執行情況。

2.根據《財政部關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》(財預〔2015〕225號),各地債務限額在上年債務限額的基礎上,加上當年新增債券額度外債轉貸和土地儲備專項債務規模確定。2016年省財政核定我縣地方債務限額為158123萬元,加上2017年新增債券額度33900萬元和土地儲備專項債務2245萬元,2017年我縣債務限額194268萬元,其中一般債務149296萬元,專項債務44972萬元

主任、各位副主任,各位委員,黨的十九大為我們吹響了新時代發展的偉大號角,我們將在委、政府的堅強領導下,自覺接受縣人大及其常委會的指導和監督,不忘初心,牢記使命,攻堅克難,確保圓滿完成全年財政預算收支任務,為盡早完成“加快發展,加快脫貧”兩大關鍵任務盡快實現“全省爭先、全市領先、全面創先”作出積極貢獻。

附件(預算調整草案):

 

 

附件1              
2017年吉安縣一般公共預算調整方案(草案)
              單位:萬元
收入項目 縣十六屆人大二次會議批準預算數 建議縣十六屆人大常委會第九次會議批準調整預算數 增減額 支出項目 縣十六屆人大二次會議批準預算數 建議縣十六屆人大常委會第九次會議批準調整預算數 增減額
一、一般公共預算收入 189015.00  192915.00  3900.00  一、一般公共預算支出 292752.00  373200.00  80448.00 
    (一)稅收收入 119815.00  124915.00  5100.00  (一)一般公共服務支出 20592.00  23456.00  2864.00 
    其中:增值稅 42615.00  39600.00  -3015.00  (二)外交支出      
          營業稅       (三)國防支出 460.00  543.00  83.00 
          企業所得稅 7200.00  8000.00  800.00  (四)公共安全支出 9062.00  10662.00  1600.00 
          個人所得稅 1600.00  2200.00  600.00  (五)教育支出 49473.00  52526.00  3053.00 
          農業兩稅 31700.00  31700.00    (六)科學技術支出 7629.00  7936.00  307.00 
          其他稅收 36700.00  43415.00  6715.00  (七)文化體育與傳媒支出 3376.00  4562.00  1186.00 
    (二)非稅收入 69200.00  68000.00  -1200.00  (八)社會保障和就業支出 39048.00  42426.00  3378.00 
    其中:專項收入 6200.00  5100.00  -1100.00  (九)醫療衛生與計劃生育支出 32223.00  32903.00  680.00 
          行政事業性收費收入 9000.00  2700.00  -6300.00  (十)節能環保支出 288.00  4837.00  4549.00 
          罰沒收入 4500.00  4800.00  300.00  (十一)城鄉社區支出 3833.00  24915.00  21082.00 
          國有資本經營收入       (十二)農林水支出 42157.00  79312.00  37155.00 
          國有資源(資產)有償使用收入 43000.00  53100.00  10100.00  (十三)交通運輸支出 2796.00  6118.00  3322.00 
          政府住房基金收入       (十四)資源勘探信息等支出 41076.00  43182.00  2106.00 
          其他收入 6500.00  2300.00  -4200.00  (十五)商業服務業等支出 1084.00  2108.00  1024.00 
        (十六)金融支出 20.00  76.00  56.00 
        (十七)援助其他地區支出      
二、地方政府一般債券轉貸收入   8887.00  8887.00  (十八)國土海洋氣象等支出 2049.00  2894.00  845.00 
三、轉移性收入 103737.00  163000.00  59263.00  (十九)住房保障支出 1105.00  1294.00  189.00 
四、調入預算穩定調節基金   12298.00  12298.00  (二十)糧油物資儲備支出 466.00  513.00  47.00 
        (二十一)債務付息支出 3520.00  3520.00   
        (二十二)預備費 6000.00    -6000.00 
        (二十三)其他支出 26495.00  29417.00  2922.00 
        二、安排預算穩定調節基金   3900.00  3900.00 
               
               
收入總計 292752.00  377100.00  84348.00  支出總計 292752.00  377100.00  84348.00 

 

 

附件2              
2017年吉安縣政府性基金預算調整方案(草案)
              單位:萬元
收入項目 縣十六屆人大二次會議批準預算數 建議縣十六屆人大常委會第九次會議批準調整預算數 增減額 支出項目 縣十六屆人大二次會議批準預算數 建議縣十六屆人大常委會第九次會議批準調整預算數 增減額
一、政府性基金預算收入 21165.00  24708.00  3543.00  一、政府性基金預算支出 21165.00  53518.00  32353.00 
二、地方政府專項債務轉貸收入   27258.00  27258.00  (一)教育支出      
三、轉移性收入   1552.00  1552.00  (二)科學技術支出      
        (三)文體體育與傳媒支出      
        (四)社會保障和就業支出   1018.00  1018.00 
        (五)節能環保支出      
        (六)城鄉社區支出 20600.00  51401.00  30801.00 
        (七)農林水支出   47.00  47.00 
        (八)交通運輸支出      
        (九) 資源勘探信息等支出 30.00  30.00   
        (十)商業服務業等支出      
        (十一)金融支出      
        (十二)其他支出 535.00  1022.00  487.00 
        二、轉移性支出      
          其中:地方政府專項債務轉貸支出      
               
基金收入總計 21165.00  53518.00  32353.00  基金支出總計 21165.00  53518.00  32353.00 

 

 

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